工作职责描述：

1、 根据企业会计制度和公司费用报销制度,审核费用报销原始凭证, 保证费用支出符合公司费用报销制度，保证会计信息的真实可靠；

2、 对审核无误需要录入K3系统的原始凭证，按相应的成本中心、部门、科目录入系统，确保录入会计凭证准确无误；

3、 编制费用汇总表，与预算进行对比分析，对每月的异常费用进行预警，并制定相关措施，控制不合理费用发生

4、 根据销售部提交的开票申请，开具增值税发票

5、 上级交代的其他事项

工作经验能力要求描述：

1、 财经专业，本科以上学历；

2、 2年以上财务工作经验，有金蝶K3等 ERP操作经验；

3、 做事积极主动，认真负责，沟通能力强，抗压能力强；

4、 Excel财务功能模块熟练。