工作职责：

按制度和流程处理订单

1、接收订单、确认订单内容、录入系统。

2、非标品和无库存产品下合同交期评审单，跟进评审确定交期，回复客户交期，有异议时进行双向沟通协调。跟进评审单产品的入库。

3、查询客户货款情况，通知客户付款，需要特批出货时进行特批申请。

4、选择货运方式及发货仓库，进行交付。

5、受理客户和业务对订单执行情况的查询和对交期的咨询。

合同管理

1、购销合同初审。

2、合同通过评审后，打印盖章与客户签订。

3、合同产品的交付等相关事宜的处理（同订单处理）。

4、合同执行情况的跟进。

货款提醒和跟催

1、根据约定的付款方式，提前核算客户应付货款，并通知客户付款。

2、当产生违约款时，提醒客户付款，回款跟进，异常反馈。

3、每月初做违约款提示流程，提醒业务人员跟进。

4、有效欠款凭证的收集。

对账和发票

1、每月初导出对账单发给客户，并跟进签回。

2、对账单异议的核查处理。

3、每月按规定或要求申请开具发票，邮寄给客户。并跟进签回发票签收单。

投标相关工作

1、按客户要求提供资质文件和证书。

2、按照招标文件要求制作商务投标文件，协调技术支持部门的技术投标文件。投标文件统一排版，发外印刷，并邮寄。

3、投标保证金的申请办理，并跟进退回。

4、投标结果的跟进。

文档管理

1、定期整理订单、合同、协议、对账单等文件，按时间和客户分类装订并标识，交由信用专员存档。

2、定期整理电子文档。

其他

1、试机的处理、特价的处理、年终返点的计算。

2、退货单录入。

3、参与经销商评估工作。

4、跟进客供料情况，客供料入库办理。（目前只有中压订单才有客供料）

5、公司与销售部门和客户的接口工作。

6、上级领导交付的其他工作。

任职要求：

1、应具备之专业知识：市场营销和营销管理基础知识，财务管理基础知识，供应链管理基础知识，产品基础知识。

2、必备工作素质：诚信、保密意识、客户意识、责任心、执行力、人际理解能力、沟通能力、计划和自我管理、主动性、团队协作。

3、应具备技能：能够非常熟练的操作WORD和EXCEL。