工作职责：

1、根据采购合同对每个供应商建立台帐管理，做好采购合同的管理。

2、核对并确认每一笔付款，做好供应商付款的审核确认工作，编制付款会计凭证并登记应付帐款明细台帐。；

3、负责应付帐款日常核对工作，及时将对帐资料归集存档。

4、按月编制应付款计划；

5、供应商提供的发票签收和审核；

6、应付帐款帐龄分析；

7、负责审核采购供应链提供的报价单和采购订单；

8、负责审核采购入库单；

任职资格：

1、年龄35以下，男女不限，具有财会专业专科以上学历，有助理会计师职称。

2、具有五年以上实际相关岗位工作经验。

3、熟练操作常用办公软件和财务软件。