1，协议审核：

（1）审核经销商协议、代理协议、招商协议、经销商商业配送补贴协议，审核通过后进行签批、盖章、存档。

（2）按照协议规定补贴和返利标准整理成模板并导入CRM系统；

（3）季度结束后，核算协议返利及配送补贴；完成协议返利及配送补贴的相关流程，并支付：1、审核经销商、经销商商业配送补贴客户的进销存；2、医院进货发票复印件；3、核算协议客户的返利和配送补贴,进行签批；4、出具返利确认函进行确认。

2，流向采集与处理

按照商务提供的网络地址下载流向，汇总处理整理成固定模板导入CRM系统；收集商务采集到的原始流向、汇总处理整理成固定模板的流向导入CRM系统。核对异议是否属实，并反馈意见，如属实则需查询并调整CRM系统流向。

3，客户管理

收集、整理期末库存数据及客户盖章文件，作为月度进销存核对依据；下发进销存核算明细、公司发货明细、销售流向明细给各商务经理，进行进销存核对及反馈时间；针对商务经理反馈异常情况，进行电话沟通，判断差异合理性，找到差异原因，达到真实反应销售数据。

4，月度报表

按时整理所有品种的发货、回款数据；按时准确核算经销商的一级出货；按时完成《天花板销售报表》的制作及发布；

5，生产计划

督促商务经理提报销售预测并提报财务部，分析预测数据偏差率并出具报告；制定月生产计划、追加计划，报送商务、SFE总监签批后按时完成《生产计划》。