岗位职责：

1、按时做好国、地税申报。做好税收筹划工作。

2、月终，根据总分类账和各明细分类账编制会计报表。每月出具一份公司及各办事处盈亏情况表。

3、配合催收供应商发票。与供应商核对往来账目，将核对结果及供应商催款情况报总经理安排付款。提供对账单交出纳办理付款事宜。

4、当天的发货及回款当天更新到销售表中，每周发销售表及欠款样机表到各办事处经理及业务员的邮箱，并与业务员核对欠款的准确性，电话催收货款。做好样机的跟踪工作。

5、每月与仓库进行存货的现场盘点，做到账账相符、账实相符。

6、配合新产品的成本核算。

7、负责工资发放表的考核计算。

8、日常积极配合驻外人员的欠款查询及“对账单”、“催款单”的出具。

9、完成其他临时事项。

任职要求：

1、具有全面的财务专业知识、账务处理及财务管理经验；

2、具备优秀的统计能力和财务分析能力，能够从相关数据中发现和解决问题。

3、精通国家财税法律规范，具备优秀的职业判断能力和丰富的财会项目分析处理经验；

4、熟悉国家会计准则以及相关的财务、税务、审计法规、政策；

5、熟练使用财务软件。

6、会做全盘账。

7、有过大型国企或者制造业行业经验。

8、诚信廉洁，勤奋敬业，作风严谨，敬业负责，有良好的职业素养。