岗位职责

1、日常每天例行审核当天费用报销单据是否符合公司报销政策。

2、审核费用报销对应发票的开具是否正确、真实有效、足额。

3、及时提交合格报销单签字、付款。反馈不合格单据信息。

4、整理督促报销人补充不合格报销单资料，合格后提交签字、付款。及时、准确的审核费用报销单

5、按照中心和部门分类整理登记公司所有费用报销单据，每月制作出公司当月费用明细表。

6、每月协助填列利润表有关费用部分的相关数据。

7、各中心开发费用统计和结算。及时、准确登记费用管理台账

8、督促各中心每月进行固定资产盘点，提交总部各中心当月的固定资产实物盘点表。

9、按照工程部提供的固定资产编码规则、协助各中心将各项固定资产进行统一编码列示。

10、每月将盘点数据反馈给采购部、同时将采购部的资产采购金额整理进固定资产盘点表。

11、月底提供利润表里对应固定资产实物盘点的金额，以便计算折旧。每月底固定资产监盘、盘点表收集；及时统计各中心固定资产金额。

任职要求

1、本科 会计学

2、工作积极负责、有责任心。

3、有相关财务工作经验4年、财务类专业毕业。

4、会计从业资格证