岗位职能：（男性优先，六天制）

1、制定应付及预付款项的核算和管理办法；

2、办理应付及预付款项的核算与结算，以及原始单据、凭证整理及存档管理；

3、定期与采购部进行应付及预付款项对账，保证应付、预付账款的帐实、账账相符；

4、审核采购人员付款申请单据的完整性、准确性、真实性；

5、审核采购订单单价变动并监督与控制；

6、严格对各供应商发票进行审核，保证增值税发票的合法性以及准确性；

7、建立应付账款账龄分析，协助财务总监完成资金管控工作；

任职要求：

1、 一年以上应付会计核算工作经验；

2、 具备完善的财务知识，具备初级以上财务职称（专业知识优秀者可放宽）；

3、 熟悉常用会计系统，熟练操作办公软件；

4、 工作责任心强，能吃苦耐劳，逻辑思维清晰！