1.准确使用会计科目，正确及时录制会计凭证。

（1）审查原始单据是否齐全（报销单、发票、车票、出入库单据、合同、等各种会计原始及自制单据。）

（2）检查签字审批手续是否齐全。（报销单需经总经理审批，发票，车票是否真实正确，出入库单的时间、签字，各种手续是否齐备，检查购销合同正确有效，自制原始单据（工资，劳务费等）签字手续齐全。

2.正确开具销售发票，正确缴纳各项税款。

（1）根据销售人员提供的销货单据、合同、发票申请单经总经理签字，方可开具销售发票。

（2）正确计算及缴纳各项税款（增值税、城较税、个税、所得税、印花税、房产税、土地税、残保金）

3.正确结转成本费用，按月结账。

按月正确结转成本费用，按月结转明细，按月完成财务报表，按要求打印明细账。

4.按月会同出纳完成工资的发放，正确计算并缴纳社保，按月会同出纳核对银行帐和现金账。

5.按月到库房集合料单（出入库单及产成品转账单）按月结转，按月同库房对账，每半年协助库房对库存材料进行存货盘点，做到账账相符。账物相符，并及时进行盘盈盘亏账务处理。每年度协助办公室对固定资产进行盘点，做到帐、卡、物三相符。

6.定期核对往来账，同销售部门、采购部门相关人员及时对接各项往来款，并督促销售部门催收应收款，督促采购部门催收发票。

7.完成年末的财务决算。

（1）通知各部门相应报账截止时间，完成全年的成本费用归集、结算。

（2）完成同各部门对账、清理各项往来款。

（3）盘点存货，固定资产，正确计算盘盈盘亏，并进行账务处理。

（4）检查各项税款，完成各项税款的缴纳。

（5）正确计算利润（毛利率，净利率等）。

8.按规定装订凭证，打印的明细账和财务报表，年末按会计凭证账，报表等相关会计资料造册登记，妥善保管会计档案。

9.完成每年的财务年检工作，按时上报年检所需的报表及相关资料，并协助办公室完成公司的注册、变更、注销、统计等相关工作。