职位描述:
岗位职责:
1、内控、质量管理体系建设;
1)收集公司各种内控制度、标准和体系文件;
2)协助监督、检查各项规定的执行。
2、风险评估管理;
1)协助制定内部控制中有关质量体系管理的评价办法;
2)协助总部及分子识别和评估公司质量管理体系中关键风险控制点;
3)参与评估与审核质量风险管理;
4)参与质量管理体系内审和管理评审;
5)协助重大客诉客退的执行监督。
3、审计、审核管理;
1)协助拟订年度内审计划和管理评审计划;
2)协助拟订审计计划、例行审计和专项审计任务计划;
3)发布审计通知;
4)参与项目审计、质量体系内部审核;
5)参与审计报告编制,提出审计建议及内审检查表、内审不合格报告的提出;
6)跟踪整改行动,评价改善效果。