岗位职责：

1. 新物料基本信息的申请维护，采购申请的接收；

2. 物料的询价、比价、议价（与供应商进行商务谈判：质量、价格、付款方式、交货日期、服务等）；

3. 下达采购订单/合同，根据采购订单/合同的要求制定物料的分批到料计划，根据到料计划表跟踪物料到货，跟踪物料到货后检验及入库情况,相关单据的收集及保管；

4. 负责与供应商进行对账工作，发票录入SAP系统，、用款计划的拟订与提交（资金申报表），应付款申请及跟踪支付，负责发票与付款台账的建立与更新；

5. 负责供应商交期\品质等异常情况的反馈与处理、客诉索赔案件的处理等；

6. 收集价格情报及物料的替代品；

7. 配合财务部核对最新的物料标准成本，并配合财务部核对应付、预付、暂估等账务；

8. 配合公司相关部门对呆滞物料进行处理，对不良品进行处理；

9. 参与供应商开发、供应商月度、年度考核、供应商的辅导及采购信息的维护；

10. 负责每月采购成本节约的统计；

11. 接受公司指派的其他工作。

岗位要求：

1. 大专以上学历，经济、管理、机械、电子、物流等相关专业,***优先（出差较多）；

2. 熟练使用WORD,EXCEL等办公软件和ERP或SAP相关软件；具备一定的英语应用能力；

3. 2年以上采购实际工作经验，熟悉整个采购流程和供应商管理；

4. 具有较强的价格谈判能力，熟悉材料性能及加工工艺，了解市场动态行情，具有相应产品异常处理能力；

5. 良好的敬业精神和职业道德操守，具备较强的组织、沟通协调、时间管理和团队合作能力，计划性和执行能力佳，能承受压力。